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温州市总工会2018年部门预算

文章来源:  发布时间:2018-05-07  发表人: 吴冬青

一、温州市总工会概况

(一)主要职能。

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各县(市、区)党委和市有关委(局)党委(党组)、市直属企业党委协商推荐各县(市、区)总工会、市产业(委、局)工会和市直属企业工会的领导班子人选;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国、省、市劳动模范(集体)、全国和省“五一”劳动奖章(状)推荐评选工作,负责市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,温州市总工会包括:温州市总工会本级、温州市工人文化宫和温州市总工会干部学校

    二、温州市总工会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州市总工会2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,温州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。温州市总工会2018年收支总预算3147.23万元。

(二)关于温州市总工会2018年收入预算情况说明。

温州市总工会2018年收入预算3147.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1735.71万元,占55.2%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金1336.77万元,占42.5%;单位结转74.75万元,占2.3%。

(三)关于温州市总工会2018年支出预算情况说明。
  温州市总工会2018年支出预算3147.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2560.42万元、教育支出20.00万元,社会保障和就业支出295.10万元,医疗卫生与计划生育支出147.94万元,住房保障支出123.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2038.68万元,公用经费支出348.30万元,项目支出760.25万元。

(四)关于温州市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州市总工会2018年财政拨款收支总预算1735.71万元。包括:一般公共预算拨款收入1735.71万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1399.39万元、社会保障和就业支出161.82万元,医疗卫生与计划生育支出88.43万元,住房保障支出86.07万元。

(五)关于温州市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市总工会2018年一般公共预算当年拨款1735.71万元,比2017年执行数减少41.02万元,主要是2017年应工作需要增加了2015-2016年度市劳模评选及表彰经费34.93万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)1399.39万元,占80.6%;社会保障和就业支出(类)161.82万元,占9.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)88.43万元,占5.1%;住房保障支出(类)86.07万元,占5.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1127.07万元,主要用于市总工会本级在职人员的人员经费和日常公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)193.00万元,主要用于开展工会工作的项目经费。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)79.32万元,主要用于市总工会干部学校在职人员的人员经费和日常公用经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)115.58万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.24万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)78.50万元,主要用于总工会本级医疗保险缴费。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.93万元,主要用于总工会干部学校医疗保险缴费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.05万元,主要用于在职人员住房公积金。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.02万元,主要用于在职人员购房补贴。

(六)温州市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

温州市总工会2018年一般公共预算基本支出1542.71万元,其中:

人员经费1334.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金;

公用经费208.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市总工会2018年政府性基金预算支出情况说明。

    温州市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算16.00万元,比上年预算下降15.8%。主要用于接待上级部门及兄弟省市来温联系工作、调研等支出。减少的主要原因是文化宫安排的公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018温州市总工会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算204.87万元

2.政府采购情况。

2018年温州市总工会各单位政府采购预算总额39.34万元,其中:政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.74万元。

    3.绩效目标设置情况。

    2018年温州市总工会项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款193.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

  

 

 

2018年市级部门收支预算总表

部门名称:温州市总工会



单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1735.71

合计

3147.23

    一般公共预算

1735.71

一般公共服务支出

2560.42

    政府性基金预算


  群众团体事务

2560.42

二、专户资金

1336.77

    行政运行

1127.07

三、单位结余

74.75

    一般行政管理事务

267.75



    事业运行

693.10



    其他群众团体事务支出

472.50



教育支出

20.00



  成人教育

20.00



    成人中等教育

20.00



社会保障和就业支出

295.10



  行政事业单位离退休

295.10



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.21



    机关事业单位职业年金缴费支出

77.89



医疗卫生与计划生育支出

147.94



  行政事业单位医疗

147.94



    行政单位医疗

78.50



    事业单位医疗

69.44



住房保障支出

123.77



  住房改革支出

123.77



    住房公积金

109.75



    购房补贴

14.02













































收  入  总  计

3147.23

支  出  总  计

3147.23






 

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:温州市总工会



单位:万元

收                    入

支                    出

项                        目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1735.71

合计

1735.71

    一般公共预算

1735.71

一般公共服务支出

1399.39

    政府性基金预算


  群众团体事务

1399.39



    行政运行

1127.07



    一般行政管理事务

193.00



    事业运行

79.32



社会保障和就业支出

161.82



  行政事业单位离退休

161.82



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.58



    机关事业单位职业年金缴费支出

46.24



医疗卫生与计划生育支出

88.43



  行政事业单位医疗

88.43



    行政单位医疗

78.50



    事业单位医疗

9.93



住房保障支出

86.07



  住房改革支出

86.07



    住房公积金

72.05



    购房补贴

14.02





























































收  入  总  计

1735.71

支  出  总  计

1735.71

 

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:温州市总工会                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注



**


1

2

6

7



合计

1810.46

1542.71

267.75



201

一般公共服务支出

1474.14

1206.39

267.75



  20129

  群众团体事务

1474.14

1206.39

267.75



    2012901

    行政运行

1127.07

1127.07

0.00



    2012902

    一般行政管理事务

267.75

0.00

267.75



    2012950

    事业运行

79.32

79.32

0.00



208

社会保障和就业支出

161.82

161.82

0.00



  20805

  行政事业单位离退休

161.82

161.82

0.00



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.58

115.58

0.00



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

46.24

46.24

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

88.43

88.43

0.00



  21011

  行政事业单位医疗

88.43

88.43

0.00



    2101101

    行政单位医疗

78.50

78.50

0.00



    2101102

    事业单位医疗

9.93

9.93

0.00



221

住房保障支出

86.07

86.07

0.00



  22102

  住房改革支出

86.07

86.07

0.00



    2210201

    住房公积金

72.05

72.05

0.00



    2210203

    购房补贴

14.02

14.02

0.00



 

  

 








2018年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:部门名称:温州市总工会                                                              单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注



**


1

2

6

7
















注:温州市总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

  

 

 

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州市总工会

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

1,542.71

301

工资福利支出

1,274.15

  30101

  基本工资

208.16

  30102

  津贴补贴

716.07

  30106

  伙食补助费

18.20

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

115.58

  30109

  职业年金缴费

46.24

  30111

  公务员医疗补助缴费

88.43

  30112

  其他社会保障缴费

9.42

  30113

  住房公积金

72.05

302

商品和服务支出

208.58

  30201

  办公费

12.80

  30202

  印刷费

5.05

  30204

  手续费

0.49

  30205

  水费

0.09

  30206

  电费

2.85

  30207

  邮电费

10.94

  30209

  物业管理费

5.00

  30211

  差旅费

25.32

  30213

  维修(护)费

5.50

  30217

  公务接待费

14.00

  30226

  劳务费

5.08

  30228

  工会经费

7.64

  30229

  福利费

25.80

  30239

  其他交通费用

46.72

  30299

  其他商品和服务支出

41.30

303

对个人和家庭的补助

59.98

  30301

  离休费

29.60

  30302

  退休费

16.80

  30304

  抚恤金

13.58

  

 

 








2018年市级部门收入预算总表


部门名称:温州市总工会






单位:万元

单位名称

总   计

财政拨款



专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

3147.23

1735.71

1735.71

0.00

1336.77

74.75

温州市总工会

1703.25

1628.50

1628.50

0.00

0.00

74.75

温州市工人文化宫

1305.77

0.00

0.00

0.00

1305.77

0.00

温州市总工会干部学校

138.21

107.21

107.21

0.00

31.00

0.00

 

  

 






2018年市级部门支出预算总表

部门名称:温州市总工会




单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

3,147.23

2038.68

348.30

760.25

温州市总工会

1,703.25

1245.08

190.42

267.75

温州市工人文化宫

1,305.77

704.55

139.72

461.50

温州市总工会干部学校

138.21

89.05

18.16

31.00

 

  

 



2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:温州市总工会

单位:万元

项目

2018年预算数

合计

16.00

  1.因公出国(境)费用

根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

  2.公务接待费

16.00

  3.公务用车购置及运行维护费

0.00

   其中:公务用车购置费

0.00

            公务用车运行维护费

0.00

 


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