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温州市总工会(汇总)2017年度部门决算

文章来源:  发布时间:2018-09-26  发表人: 吴冬青


 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各县(市、区)党委和市有关委(局)党委(党组)、市直属企业党委协商推荐各县(市、区)总工会、市产业(委、局)工会和市直属企业工会的领导班子人选;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国、省、市劳动模范(集体)、全国和省“五一”劳动奖章(状)推荐评选工作,负责市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

2017年度温州市总工会(汇总)部门决算包括:本级决算及所属2个事业单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

温州市总工会本级

2

温州市工人文化宫

3

温州市总工会干部学校(温州市职工中等专业学校)

二、2017年度部门决算报表

 

 

 

         2017年度部门收支决算总表

                                                                     金额单位:万元

编制单位:温州市总工会(汇总)                                                   公开01表

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,884.85

一、一般公共服务支出

2,556.95

    一般公共预算

1,776.73

二、外交支出


    政府性基金预算

108.11

三、国防支出


二、上级补助收入


四、公共安全支出


三、事业收入

1,284.15

五、教育支出

25.87

四、经营收入


六、科学技术支出


五、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


六、其他收入


八、社会保障和就业支出

191.95



九、医疗卫生与计划生育支出

133.27



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

152.84



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

108.11



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

3,169.00

本年支出合计

3,169.00





七、用事业基金弥补收支差额


二十四、结余分配


八、年初结转和结余


        交纳所得税


      基本支出结转


        提取职工福利基金


      项目支出结转和结余


        转入事业基金


      经营结余


        其他




二十五、年末结转和结余




        基本支出结转




        项目支出结转和结余




        经营结余






收  入  总  计

3,169.00

支  出  总  计

3,169.00


 

 

 

2017年度部门收入决算总表(分单位)

                                                                                                                 金额单位:万元

编制单位:温州市总工会(汇总)                                                                                                       公开02_1表

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

3,169.00


1,884.85

1,776.73

108.11

1,284.15






温州市总工会(本级)

1,781.36


1,781.36

1,679.34

102.02







温州市工人文化宫

1,243.23





1,243.23






温州市总工会干部学校温州市职工中等专业学校

144.41


103.48

97.39

6.10

40.92






 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门收入决算总表(分单位)

                                                                                                                            金额单位:万元

编制单位:温州市总工会(汇总)                                                                                                            公开02_2表

科目编码

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

3,169.00


1,884.85

1,776.73

108.11

1,284.15






201

一般公共服务支出

2,556.95


1,404.01

1,404.01


1,152.94






20129

群众团体事务

2,556.95


1,404.01

1,404.01


1,152.94






2012901

  行政运行

996.49


996.49

996.49








2012902

  一般行政管理事务

273.46


273.46

273.46








2012950

  事业运行

796.21


73.56

73.56


722.65






2012999

  其他群众团体事务支出

490.79


60.50

60.50


430.29






205

教育支出

25.87





25.87






20504

成人教育

25.87





25.87






2050402

  成人中等教育

25.87





25.87






208

社会保障和就业支出

191.95


191.95

191.95








20805

行政事业单位离退休

191.95


191.95

191.95








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.83


145.83

145.83








2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

46.12


46.12

46.12








210

医疗卫生与计划生育支出

133.27


71.27

71.27


62.00






21011

行政事业单位医疗

133.27


71.27

71.27


62.00






2101101

  行政单位医疗★

65.17


65.17

65.17








2101102

  事业单位医疗★

68.10


6.10

6.10


62.00






221

住房保障支出

152.84


109.50

109.50


43.35






22102

住房改革支出

152.84


109.50

109.50


43.35






2210201

  住房公积金

127.57


84.23

84.23


43.35






2210203

  购房补贴

25.27


25.27

25.27








229

其他支出

108.11


108.11


108.11







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

108.11


108.11


108.11







2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

108.11


108.11


108.11







 

 

2017年度部门支出决算总表(分单位)

                                                                                                                   金额单位:万元

编制单位:温州市总工会(汇总)                                                                                                       公开03_1表

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

3,169.00

2,114.33

264.55

790.13




温州市总工会(本级)

1,781.36

1,294.47

152.92

333.96




温州市工人文化宫

1,243.23

729.87

94.02

419.34




温州市总工会干部学校温州市职工中等专业学校

144.41

89.99

17.60

36.82




 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门支出决算总表(分科目)

                                                                                                                             金额单位:万元

编制单位:温州市总工会(汇总)                                                                                                              公开03_2表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,169.00

2,114.33

264.55

790.13




201

一般公共服务支出

2,556.95

1,528.15

264.55

764.26




20129

群众团体事务

2,556.95

1,528.15

264.55

764.26




2012901

  行政运行

996.49

843.56

152.92





2012902

  一般行政管理事务

273.46



273.46




2012950

  事业运行

796.21

684.58

111.62





2012999

  其他群众团体事务支出

490.79



490.79




205

教育支出

25.87



25.87




20504

成人教育

25.87



25.87




2050402

  成人中等教育

25.87



25.87




208

社会保障和就业支出

191.95

191.95






20805

行政事业单位离退休

191.95

191.95






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.83

145.83






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

46.12

46.12






210

医疗卫生与计划生育支出

133.27

133.27






21011

行政事业单位医疗

133.27

133.27






2101101

  行政单位医疗★

65.17

65.17






2101102

  事业单位医疗★

68.10

68.10






221

住房保障支出

152.84

152.84






22102

住房改革支出

152.84

152.84






2210201

  住房公积金

127.57

127.57






2210203

  购房补贴

25.27

25.27






229

其他支出

108.11

108.11






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

108.11

108.11






2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

108.11

108.11







 

2017年度部门财政拨款收支决算总表

                                                                                                  金额单位:万元

编制单位:温州市总工会(汇总)                                                                      公开04表 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,776.73

一、一般公共服务支出

31

1,404.01

1,404.01


二、政府性基金预算财政拨款

2

108.11

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

191.95

191.95



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

71.27

71.27



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

109.50

109.50



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51

108.11


108.11


22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

1,884.85

本年支出合计

77

1,884.85

1,776.73

108.11


25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79




一、一般公共预算财政拨款

27



80




二、政府性基金预算财政拨款

28



81





29



82




总计

30

1,884.85

总计

83

1,884.85

1,776.73

108.11

 

2017年度部门一般公共预算支出决算表

                                                                                                  金额单位:万元          

   编制单位:温州市总工会(汇总)

           公开05表

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

1,776.73

1,442.77

333.96


201

一般公共服务支出

1,404.01

1,070.04

333.96


20129

群众团体事务

1,404.01

1,070.04

333.96


2012901

  行政运行

996.49

996.49



2012902

  一般行政管理事务

273.46


273.46


2012950

  事业运行

73.56

73.56



2012999

  其他群众团体事务支出

60.50


60.50


208

社会保障和就业支出

191.95

191.95



20805

行政事业单位离退休

191.95

191.95



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.83

145.83



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

46.12

46.12



210

医疗卫生与计划生育支出

71.27

71.27



21011

行政事业单位医疗

71.27

71.27



2101101

  行政单位医疗★

65.17

65.17



2101102

  事业单位医疗★

6.10

6.10



221

住房保障支出

109.50

109.50



22102

住房改革支出

109.50

109.50



2210201

  住房公积金

84.23

84.23



2210203

  购房补贴

25.27

25.27











 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

                                                                                              金额单位:万元

    编制单位:温州市总工会(汇总)                     

            公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,041.34

302

商品和服务支出

170.52

30101

基本工资

213.94

30201

办公费

14.52

30102

津贴补贴

167.15

30202

印刷费

0.57

30103

奖金

264.60

30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

10.17

30204

手续费

0.40

30106

伙食补助费

19.24

30205

水费

0.09

30107

绩效工资

109.30

30206

电费

2.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.83

30207

邮电费

12.54

30109

职业年金缴费

46.12

30208

取暖费


30199

其他工资福利支出

65.00

30209

物业管理费

2.66

303

对个人和家庭的补助

230.91

30211

差旅费

29.23

30301

离休费

29.76

30212

因公出国(境)费用

4.10

30302

退休费


30213

维修(护)费

2.17

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费

0.21

30306

救济费


30217

公务接待费

6.66

30307

医疗费

71.27

30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费

9.84

30311

住房公积金

84.23

30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费

7.28

30313

购房补贴

25.27

30229

福利费

7.82

30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

57.32

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.37

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

12.83




304

对企事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴





30403

财政贴息





30499

其他对企事业单位的补贴





310

其他资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额




31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31099

其他资本性支出





399

其他支出





39906

赠与


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

                                                                                                        金额单位:万元

                         编制单位:温州市总工会(汇总)

                公开07表

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6


108.11

108.11

108.11



229

其他支出


108.11

108.11

108.11



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


108.11

108.11

108.11



2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


108.11

108.11

108.11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

                                                                                                                                       金额单位:万元

           编制单位:温州市总工会(汇总)                                               公开08表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.10

4.10




13.00

10.76

4.10




6.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 


三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计3,169.00万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入1,884.85万元,较上年增加240.22万元,增长14.61%,主要原因是上年部分财政拨款收入以年初结转结余的方式拨入和增加2015-2016年度市劳模评选和表彰项目经费。

(2)事业收入1,284.15万元,较上年减少201.89万元,下降13.59%,主要原因是项目经费和人员经费减少。

(3)经营收入0万元,较上年增加0万元,增长0%。

(4)其他收入0万元,较上年增加0万元,增长0%。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加0万元,增长0%,。

(6)年初结转和结余0万元,较上年减少60.75万元,下降100.00%,主要原因是本年没有下达年初结转与结余指标,全部指标下在财政拨款收入中。

2、2017年度支出总计3,169.00万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出2556.95 万元,主要用于在职人员的人员经费和日常公用经费,以及市总工会本级开展工会工作的项目经费。较上年减少12.52万元,下降0.49%,基本与上年持平。

(2)教育支出25.87万元,主要用于总工会干部学校办班经费。较上年减少34.13 万元,下降56.88%,主要原因本年年初预算安排减少。

(3)社会保障和就业支出191.95 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员费用。较上年减少113.73万元,下降37.21%,主要原因机关退休人员工资改为社保发放。

(4)医疗卫生与计划生育支出133.27 万元,主要用于在职退休人员医疗保险缴费。较上年增加5.02万元,增长3.91%,主要原因医疗保险缴费基数调整和缴费人数增加。

(5)住房保障支出152.84 万元,主要用于在职人员住房公积金和购房补贴缴纳。较上年增加24.82万元,增长19.39%,主要原因住房公积金、购房补贴基数调整增加和部分1999年参加工作人员领取购房补贴。

(6)其他支出108.11万元,主要为年中追加指标支出,用于人员工资和医疗保险缴费。

(7)结余分配0万元。较上年增加0万元,增长0%。

(8)年末结转和结余0万元。较上年增加0万元,增长0%。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计3,169.00万元,其中:财政拨款1,884.85万元,占59.48%;事业收入1,284.15万元,占40.52%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计3,169.00万元,其中:基本支出2,378.88万元,占75.07%;项目支出790.13万元,占24.93%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计1,884.85万元,支出总计1,884.85万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增179.47万元,增长10.52%,主要原因是上年部分财政拨款收入以年初结转结余的方式拨入和2017年增加了2015-2016年度市劳模评选和表彰项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,776.73万元,比年初预算减少12.76万元,下降0.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务支出996.49万元,比年初预算增加45.04 万元,增长4.73%。主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出273.46万元,比年初预算减少124.04万元,下降31.21 %。主要是工会第十五次代表大会项目经费延后至下年使用。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务支出73.56万元,比年初预算减少22.90万元,下降23.74%。主要是温州市总工会干部学校年初预算不够精准。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务支出60.50万元,无年初预算。主要是为年中追加预算项目职工帮扶专项资金,年初无预算指标。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出145.83万元,比年初预算增加8.89万元,增长6.49%。主要是事业单位基本养老保险缴费基数增加和人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出46.12万元,比年初预算减少1.80万元,下降3.76%。主要是温州市总工会干部学校年初预算不够精准。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务支出65.17万元,比年初预算减少0.88万元,下降1.33%,与预算基本持平

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务支出6.10万元,与年初预算一致,无增减变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出84.23万元,比年初预算增加10.98万元,增长14.99%。主要是住房公积金基数调整增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出25.27万元,比年初预算增加11.45万元,增长82.85%。主要是购房补贴基数调整增加和部分1999年参加工作人员领取购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,442.77万元。其中:人员经费1,272.25万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出;公用经费170.52万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)经费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入108.11万元,本年支出108.11万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出108.11万元,无年初预算,为2017年年中追加指标。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出4.10万元,与年初预算持平;比上年决算数增加3.22万元,增长364.42%,主要原因是因工作需要我会组团赴台湾交流。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计3人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 6.66万元,比年初预算减少6.34万元,下降48.76%,主要原因是我会严格执行有关规定、厉行节约,从严控制经费支出;比上年决算数减少1.43万元,下降17.65%,减少的主要原因是本年上级部门和同级工会来访略有减少。公务接待费主要用于接待国内公务等支出。其中,本部门国内公务接待37批次,334人次,支出6.66万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,,比年初预算增加0万元,增长0%,主要原因是车改后未保留公车,未产生车辆运行等费用;比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是车改后未保留公车,未产生车辆运行等费用。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

 

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州市总工会本级1家行政单位的机关运行经费支出152.92万元,比上年减少4.86万元,下降3.08%,主要原因是商品和服务支出略有下降。

2、政府采购情况

2017年度温州市总工会本级及所属各预算单位政府采购预算 77.04万元,采购支出总额71.62万元。其中:货物采购支出3.67万元;工程采购支出0万元;服务采购支出67.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,温州市总工会本级及所属各预算单位资产合计511.77万元,比上年下降45.25%,主要原因是文化宫2016年误将工会固定资产并入财政资产,今年将其调整。其中:流动资产234.04万元,占总资产的45.73%;固定资产277.73万元,占总资产的54.27%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。为房屋125.71万元,其他固定资产152.02万元。

4、绩效评价结果情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目8个,共涉及资金283万元,占项目支出预算总额的71.79 %。绩效评价结果显示,自评结果为优秀 8个,良好 0个,一般0 个,较差 0个。

 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个,支出金额共计0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。  

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

8.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

9.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事物支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

14.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理单位的行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 


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